* SCADENZE
– Versione finale definitiva nuova opzione “Evidenza Pagamenti Fornitori”, ora interattiva in fase avvio sistema, se nelle opzioni del terminale è abilitata la rispettiva opzione.
– Nella generazione a video del tabulato autorizzazioni pagamenti, in fase di importazione ora oltre le firme di autorizzazione presenti nel protocollo, vengono importate anche tutte le annotazioni presenti nel protocollo stesso collegato alla singola scadenza ed inserite nel campo annotazione del tabulato (prima importata solo l’ultima). Inoltre rimane possibile importare se necessario anche l’anagrafica commessa al posto del descrittivo fornitore (ripetitivo) nelle singole scadenze.
– Nell’interrogazione pianificazione annuale clienti e fornitori i campi totali sono navigabili con il dettaglio delle singole scadenze.

* STATO ECONOMICO
– Nella situazione generale commesse sono stati inseriti i parametri codice cliente ed identificativo commessa, in modo da ottenere solo commesse per un singolo cliente e/o per identificativo di raggruppamento, è stata aggiunta una nuova opzione che elabora ed espone la situazione generale riepilogativa commesse, in base ai parametri impostati.

* UTILITA’
– Nuovo sistema centralizzato di backup che consente di impostare anche la destinazione dei backup stessi. (utile per backup simultanei di database relativi a licenze multiple presenti sullo stesso server Sql)

* FATTURAZIONE
– Inserito controllo che impedisce di effettuare fatture con importi negativi, che ricordiamo sono possibili esclusivamente con note credito.
– Rimane possibile variare il progressivo invio verso lo SDI delle fatture PA, dall’opzione variazione progressivi fatturazione.