MOVIMENTI COMMESSE
– In fase di correzione movimenti massiva, se variata la commessa si ha la possibilità di variare la commessa anche nello scadenzario agganciato.
– In fase interrogazione movimenti, la funzione materializza documenti ora permette la generazione massiva di documenti PDF in base al tracciato XML con possibilità di scelta formato, compresa la possibilità dematerializzare anche gli allegati.
– il sistema effettua verifica e controllo interattivo, tra pianificazione dei subappalti inseriti nell’anagrafica commessa ed il totale valore delle fatture ricevute per singolo fornitore/commessa con evidenza dello sforamento o meno dell’importo assegnato. Sono state implementate le stesse procedure anche per subaffidamenti
• Anagrafica Commessa
in fase inserimento pianificazione nel descrittivo, rimane necessario inserire nel campo descrittivo all’inizio stringa SUBAPPALTO o SUBAFFIDAMENTO e quindi il resto necessario, nel caso di pianificazioni già inserite è necessario effettuare le correzioni dei descrittivi presenti ( in caso contrario vengono evidenziati cromaticamente).
Un fornitore può chiaramente avere pianificati sia subappalti che subaffidamenti nel la stessa commessa/sottocommessa.
• Data Entry fatture Fornitori ( da fatture elettroniche)
Oltre il Flag “SubAppalto” già presente, è stato inserito il Flag “SubAffidam” quindi rimane possibile dichiarare se il movimento che si sta inserendo è riferito a SubAppalto o SubAffidamento, con controllo interattivo sia per pianificazione presente e/o sconfinamento dell’importo raggiunto, la stessa fattura può essere splittata in più movimenti sia come Subappalto che come Subaffidamento.
• Movimenti commessa
Da sempre rimane possibile ricercare i movimenti eseguiti inserendo “SubAppalto” nel campo Provenienza che contiene, inserire “SubAffidamento” per la rispettiva ricerca. Qualora siano stati effettuati movimenti come SubAppalto ma realmente afferenti a SubAffidamento basta correggere il campo Provenienza con la stringa SubAffidamento nella correzione movimenti di commessa per agganciare i flussi ed i controlli del sistema.

FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE
Rimane possibile la generazione massiva dei documenti in formato PDF conformi in base ai modelli fatturazione elettronica Ministeriale/Compatta. Questa opzione di fatto va a sopperire alla mancanza dei campi specifici presenti nella fatturazione elettronica e non presenti nei vecchio layout fattura PDF, che per inciso non verrà più sviluppato e supportato, in quanto ritenuto oramai desueto in relazione alla quantità dei dati presenti e richiesti nella fattura elettronica, in continua evoluzione. L’opzione può essere lanciata in ogni momento e di fatto rende possibile la visualizzazione nei due formati, a prescindere la modalità impostata per default nell’anagrafica società, creando appunto file PDF in tale layout

FATTURE ELETTRONICHE PASSIVE
– Dall’elenco documenti scaricati da SDI, rimane possibile evidenziare una serie di documenti con colori desiderati, ed all’occorrenza richiamare solo documenti con evidenziazione presente.
– Se impostata l’opzione solo documenti lavorati, una volta visualizzati viene reso disponibile il controllo che consente la verifica di eventuale lavorazione operativa (commesse, mezzi, costi generali e magazzino)
– Per ogni evenienza, qualora siano presenti documenti duplicati (da eventuali importazione manuali o disallineamenti con sistema SDI), è presente l’opzione che rileva i documenti duplicati con possibilità di evidenziare i duplicati o eliminarli automaticamente dal sistema in modo massivo

COSTI GENERALI
Rimane possibile la generazione massiva dei documenti in formato PDF conformi in base ai modelli fatturazione elettronica ministeriale/compatta, per i documenti relativi ai protocolli selezionati.

DOCUMENTI ALLEGATI (MEZZI ATTREZZATURE)
A seguito di ottimizzazione flussi di sistema, si è resa necessaria la gestione database allegati documentali separata per i Mezzi, Attrezzature ed il resto (fino adesso gestiti con singolo database),per allineare ed impostare correttamente il sistema occorre operare come appresso esposto;
– Da Utilità | gestore sistema (operatore1) | Attivazione-Configurazione Sistema | Dati generali sistema
– Abilitare gestione database pulsante a Sx riquadro celeste | OK
– Selezionare gestione database pulsante al centro riquadro celeste
– Creazione DB Allegati Mezzi
– Creazione DB Allegati Attrezzature
– chiudere tutto

– Da Utilità | Programmi utilità gestione sistema | Ok
– Area Eventuali (rossa) | Gestione documenti digitalizzati
– tasto Dx | Switch allegati mezzi – Attrezzature, aspettare fine trasposizione.
– sistema allineato correttamente

PIANIFICAZIONE RISORSE
– Implementato il registro giornaliero, che permetterà la generazione mensile riepilogativa nelle rispettive commesse con i totali movimenti/mezzo per ogni singolo mese e rispettive commesse di utilizzo.
– Rimane possibile automatizzare la procedura per la generazione giornaliera movimentazioni in base alla pianificazione presente al momento (eseguita in orario notturno e quindi rileva anche le ultime variazioni operative apportate alla pianificazione)
– Entro settembre verrà rilasciata la funzione per la generazione automatica dei movimenti di commessa in base ai dettagli giornalieri presenti nel registro

• disponibile manuale completo aggiornato, scaricarlo dal Servizio Aggiornamento  Programmi automatico
• necessario allineamento database sistema, eseguirla come da istruzioni a video