PRODUZIONE
– Rimane possibile impostare una data limite entro la quale non rimane possibile inserire, correggere ed eliminare registrazioni. In questo modo non potranno essere alterate eventuali situazioni contabili contabilizzate entro una determinata data. La data limite può essere impostata/eliminata solo dal gestore di sistema, e chiaramente se eliminata vengono rese possibili tutte le operatività.

STATO ECONOMICO (condivisione tra PM / Commesse diverse)
– Rivista la procedura per la protezione dello stato economico commessa, ora consente;
a) protezione a livello di modulo tramite password.
b) consultazione da parte del solo PM di riferimento a livello di commessa generale.
c) consultazione da parte del solo PM di riferimento della singola sottocommessa.
d) nel caso sia necessario condividere la stessa commessa/sottocommessa tra più PM deve essere inserito il PIN del PM di riferimento, che all’occorrenza lo può comunicare ai PM interessati.
e) nel caso di utente tipo “TOP MANAGEMENT” chiaramente non esistono restrizioni.

GESTIONE ORDINATIVI CLIENTI
– Nella ricerca ODA è stato inserito il campo numero ODL (anche parziale), la stessa opzione è presente nella ricerca Ticket. In entrambi i casi nella visualizzazione delle ODA posizionando il mouse sul campo codice ODA viene esposto il numero O.D.L.

FATTURAZIONE ATTIVA
– Nelle righe fattura relativamente alla sezione “Altri Dati Gestionali”, finora erano presenti solo il “TipoDato” e rispettivo RiferimentoTesto (alfanumerico 60 caratteri), sono stati aggiunti altri 2 campi;
* “TipoDato” Numero/importo e rispettivo RiferimentoNumero (numerico.00).
* “TipoDato” Data e rispettivo RiferimentoData (campo data).

Di fatto ora è presente la sezione “Altri Dati Gestionali” e per ogni singola riga rimane possibile inserire 3 informazioni con le rispettive “Etichette”, importo/numero, data
e testo descrittivo. Si ricorda che in tutti e 3 i casi il “TipoDato” identifica il rispettivo tipo di informazione per ogni valore.

ad esempio un committente potrebbe richiedere di esporre le informazione relativamente al BEF per ogni singola riga fattura, con le seguenti specifiche;
a) BEFNO e come valore il numero del BEF ( tipodatonumerico)
b) BEFDATE e come valore la data del BEF ( tipodatodata)
c) BEFNL e come valore il descrittivo a cui si riferisce il BEF ( tipodatoTesto)